Pedido de Compra

Pedido de Compra — registro da compra de produtos junto a um fornecedor, com itens, quantidades, valores e previsão de entrega.

Caminho no sistema Movimento → Pedidos de Compra

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Para que serve

Formalizar o que será comprado, de quem e por quanto. O pedido serve de base para acompanhar a entrega, conferir a mercadoria e a nota fiscal na chegada e dar entrada no estoque com os valores corretos.

Quando utilizar

Quando é preciso repor o estoque de produtos para revenda.
Quando a produção precisa de matéria-prima ou insumos.
Quando a empresa compra itens de uso interno (materiais de consumo).

Antes de começar

Tenha em mãos:

O fornecedor já cadastrado no sistema.
A lista de produtos e as quantidades a comprar.
Os preços combinados com o fornecedor.
As condições da compra: frete, desconto e previsão de entrega.
Todos os produtos já cadastrados no sistema. Se algum item for novo, faça antes o Cadastro de Produto (manual próprio).

Passo a passo

Passo	O que fazer	Para que serve / resultado
1	Abra o menu Movimento e clique em Pedidos de Compra.	Abre a tela com a lista dos pedidos já lançados.
2	Clique em Incluir (novo pedido).	Abre um pedido em branco para preenchimento.
3	Informe o Fornecedor.	Define de quem a empresa está comprando. Pesquise pelo nome ou código.
4	Confira a Natureza da Operação (ex.: COMPRA).	Indica o tipo de movimento para o sistema. Para compras normais, use a natureza de compra padrão da empresa.
5	Confira a data de emissão e informe a previsão de entrega.	Permite acompanhar os pedidos atrasados.
6	Adicione os itens: produto, quantidade e valor unitário.	Cada linha é um produto do pedido. O sistema calcula o total do item e do pedido.
7	Informe, se houver, frete, desconto e outras despesas.	Esses valores entram no total do pedido e no custo dos produtos.
8	Use o campo Observação para combinados importantes.	Ex.: forma de entrega, contato do vendedor, condição negociada.
9	Clique em Gravar/Salvar.	O pedido é criado com status Aberto e aparece na lista.
10 O qu rece	Envie o pedido ao fornecedor, conforme o processo da empresa. e acontece depois: quando a mercadoria chegar, o bimento o sistema dá entrada no estoque e o stat	O sistema permite enviar o pedido por e-mail ao fornecedor, se configurado. pedido é usado para conferir e receber os produtos. No us do pedido muda para Recebido.

Campos principais

Fornecedor: empresa de quem se está comprando.Como preencher: pesquise pelo nome ou código. Ex.: DISTRIBUIDORA ABC LTDA.Observação: se o fornecedor não existir no sistema, solicite o cadastro antes de lançar o pedido.
Natureza da Operação: tipo de movimento que o pedido representa.Como preencher: para compras normais, selecione a natureza de compra padrão (ex.: COMPRA).Observação: a natureza influencia o tratamento fiscal e de estoque. Em caso de dúvida, confirme com o responsável fiscal.
Previsão de Entrega: data em que a mercadoria deve chegar.Como preencher: a data combinada com o fornecedor. Ex.: 25/07/2026.Observação: é por essa data que se acompanham os pedidos atrasados.
Produto (item do pedido): item que está sendo comprado.Como preencher: pesquise pelo nome ou código de barras. Ex.: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL.
Quantidade e Unidade: quanto será comprado e em qual unidade.Como preencher: a quantidade na unidade de compra. Ex.: 20 CX.Observação: atenção à unidade: comprar em caixa e digitar como unidade (ou o contrário) gera estoque e custo errados. Se o produto tem conversão (ex.: 1 CX = 50 UN), confira o fator no cadastro do produto.
Valor Unitário: preço combinado por unidade de compra.Como preencher: valor negociado com o fornecedor. Ex.: 55,00 por caixa.
Frete, Desconto e Despesas: valores que ajustam o total do pedido.Como preencher: informe apenas o que foi combinado. Ex.: frete 80,00; desconto 100,00.Observação: esses valores compõem o custo final dos produtos comprados.
Status do pedido: situação atual do pedido no sistema.Como preencher: Aberto: pedido lançado, aguardando envio ou chegada da mercadoria. Enviado: pedido já enviado ao fornecedor. Recebido: mercadoria conferida e entrada no estoque realizada. Cancelado: pedido anulado; não gera entrada.Observação: dependendo da operação da empresa podem aparecer também os status Cotação (pedido originado de uma cotação) e Coletado (mercadoria coletada pela carga).

Exemplo prático

A empresa precisa repor canetas e negociou com a Distribuidora ABC a compra de 20 caixas, a 55,00 cada, com frete de 80,00 e entrega em uma semana.

Abrir Movimento → Pedidos de Compra e clicar em Incluir.
Fornecedor: DISTRIBUIDORA ABC LTDA.
Natureza da Operação: COMPRA.
Previsão de entrega: daqui a 7 dias.
Item: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL — quantidade 20 CX — valor unitário 55,00.
Frete: 80,00.
Observação: entregar no depósito, falar com o almoxarifado.
Clicar em Gravar. O pedido fica Aberto, com total de 1.180,00.

O mesmo roteiro vale para qualquer ramo: muda apenas o fornecedor, os itens e as condições negociadas.

Como conferir

O pedido aparece na lista da tela com status Aberto.
O valor total do pedido confere com o que foi negociado (itens + frete − desconto).
Abra o pedido e confira fornecedor, itens, quantidades, unidades e previsão de entrega. Se tudo isso estiver correto, o pedido foi lançado com sucesso e está pronto para ser enviado ao fornecedor.

Se tudo isso estiver correto, o pedido foi lançado com sucesso e está pronto para ser enviado ao fornecedor.

Erros mais comuns

Erro	Consequência	Como evitar
Quantidade lançada na unidade errada (caixa × unidade)	Estoque e custo errados na entrada da mercadoria.	Conferir a unidade de compra do produto e o fator de conversão antes de gravar.
Valor unitário diferente do negociado	Total do pedido errado; divergência na chegada da nota fiscal.	Conferir o total do pedido com o orçamento do fornecedor antes de gravar.
Esquecer frete, desconto ou despesas	Custo dos produtos calculado errado.	Lançar todas as condições combinadas no próprio pedido.
Lançar o pedido para o fornecedor errado	Acompanhamento e financeiro vinculados à empresa errada.	Conferir razão social e CNPJ ao selecionar o fornecedor.
Duplicar um pedido já lançado	Risco de comprar duas vezes a mesma mercadoria.	Consultar a lista de pedidos Abertos antes de incluir um novo.
Item sem cadastro de produto	O item não pode ser incluído no pedido.	Fazer o Cadastro de Produto antes de lançar o pedido.

Quando pedir ajuda

Não continue sozinho e procure o responsável ou o suporte quando:

aparecer mensagem de erro ao gravar o pedido;
o valor calculado pelo sistema estiver diferente do negociado;
houver dúvida sobre a Natureza da Operação ou sobre impostos;
o fornecedor ou o produto não estiver cadastrado;
o sistema pedir uma autorização que você não possui;
for preciso alterar ou cancelar um pedido já enviado ao fornecedor.

Resumo rápido

Para que serve: Registrar a compra combinada com o fornecedor e acompanhar até o recebimento.
Onde acessar: Movimento → Pedidos de Compra → Incluir.
O que preencher: Fornecedor, natureza da operação, previsão de entrega, itens (produto, quantidade, valor), frete/desconto.
O que conferir: Pedido na lista com status Aberto e total igual ao negociado.
Principal cuidado: Quantidade na unidade certa (caixa × unidade) e valores conforme o combinado.