PDV

PDV (Frente de Caixa) — venda rápida no balcão: registrar os itens, receber do cliente e emitir o documento fiscal (NFC-e/cupom) na hora.

Caminho no sistema Movimento → PDV

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Para que serve

Atender o cliente no caixa com agilidade e registro correto: cada venda baixa o estoque, entra no movimento do caixa e sai com documento fiscal. É a rotina de maior volume da loja — e a que mais exige atenção com espécie de pagamento e troco.

Quando utilizar

Em toda venda de balcão/loja com pagamento na hora.
Na abertura do caixa (fundo de troco) e durante o turno (sangrias).
Não é para vendas a prazo complexas — essas seguem pelo Pedido de Venda.

Antes de começar

Tenha em mãos:

Caixa aberto com fundo de troco registrado (suprimento).
Operador identificado no sistema (usuário/turno).
Leitor de código de barras e impressora funcionando.

Passo a passo

Passo	O que fazer	Para que serve / resultado
1	Abra o PDV e confirme a abertura do caixa (fundo de troco).	O turno começa com o valor inicial registrado.
2	Registre os itens: bipe o código de barras ou pesquise o produto.	Cada item entra com preço da tabela; o total soma na tela.
3	Ajuste quantidade ou remova item, se necessário.	Correções antes de fechar a venda são simples; depois, exigem cancelamento.
4	Informe o cliente (CPF na nota), quando solicitado.	Vincula a venda ao cliente/CPF para o documento fiscal.
5	Finalize e receba: informe a espécie (dinheiro, PIX, cartão) e o valor recebido.	O sistema calcula o troco e registra o recebimento no caixa.
6 Impo dinh	Emita o documento fiscal (NFC-e/cupom) e entregue ao cliente. rtante: a espécie certa no recebimento é o que faz eiro.	A venda é concluída: estoque baixa e o movimento entra no caixa. o fechamento de caixa bater no fim do dia — PIX não é

Campos principais

Item / Código de barras: produto vendido.Como preencher: Bipe o código; sem leitor, pesquise por nome ou código.
Quantidade: quantas unidades do item.Como preencher: Padrão 1; altere antes de registrar o item seguinte.
Cliente / CPF na nota: identificação do consumidor.Como preencher: Informe quando o cliente pedir CPF na nota.
Espécie de pagamento: como o cliente pagou.Como preencher: Dinheiro, PIX, cartão débito/crédito, cheque — pode dividir em mais de uma espécie.Observação: espécie errada gera diferença no fechamento do caixa.
Valor recebido / Troco: acerto do pagamento em dinheiro.Como preencher: Informe o valor entregue pelo cliente; o sistema calcula o troco.
Desconto: abatimento no item ou no total.Como preencher: Aplicado conforme a política; pode exigir senha de liberação.

Exemplo prático

Cliente no balcão compra 2 canetas e 1 caderno, paga com nota de 50,00.

Bipar a caneta e digitar quantidade 2; bipar o caderno.
Total: 30,80. Cliente pede CPF na nota — informar.
Finalizar: espécie DINHEIRO, recebido 50,00.
Troco calculado: 19,20. Conferir e entregar.
Emitir a NFC-e e entregar o cupom.
Venda concluída: estoque baixado e 30,80 no movimento do caixa.

Pagamento misto (parte cartão, parte dinheiro) segue o mesmo fluxo, informando as duas espécies.

Como conferir

O cupom/NFC-e saiu autorizado e foi entregue ao cliente.
A espécie registrada é exatamente a forma como o cliente pagou.
O troco entregue confere com o calculado.
No fim do turno, o fechamento de caixa fecha sem diferenças.

Erros mais comuns

Erro	Consequência	Como evitar
Espécie errada (PIX como dinheiro, débito como crédito)	Fechamento de caixa com diferenças cruzadas.	Conferir a espécie antes de confirmar cada venda.
Vender sem registrar (passar item por fora)	Estoque e caixa errados; quebra de confiança.	Todo item vendido passa pelo PDV, sem exceção.
Erro de quantidade no item bipado	Cobrança e estoque errados.	Conferir a tela antes de finalizar.
Troco errado	Falta/sobra no caixa.	Usar o troco calculado pelo sistema e conferir na entrega.
Cancelamento de venda sem autorização	Risco de fraude no caixa.	Cancelamentos seguem a alçada definida (senha do responsável).

Quando pedir ajuda

Não continue sozinho e procure o responsável ou o suporte quando:

a NFC-e for rejeitada ou a impressora falhar;
for preciso cancelar uma venda já finalizada;
o caixa travar ou cair a conexão com a SEFAZ (contingência);
houver divergência de preço entre gôndola e sistema;
o cliente pedir devolução/troca no balcão.

Resumo rápido

Para que serve: Registrar as vendas de balcão com recebimento e documento fiscal na hora.
Onde acessar: Movimento → PDV.
O que preencher: Itens (bipados), cliente/CPF se pedido, espécie e valor recebido.
O que conferir: Documento autorizado, espécie certa e troco correto.
Principal cuidado: Espécie de pagamento exata em toda venda — é ela que fecha o caixa.