Notas Fiscais Emitidas

Notas Fiscais Emitidas — emissão e acompanhamento das notas fiscais eletrônicas da empresa: geração a partir do pedido, transmissão à SEFAZ, impressão do DANFE e tratamento de cancelamentos.

Caminho no sistema Movimento → Notas Fiscais Emitidas

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Para que serve

Emitir corretamente o documento fiscal de cada venda (ou outra saída) e manter o controle das notas: autorizadas, pendentes, canceladas e inutilizadas. A nota autorizada é o que dá validade fiscal à operação.

Quando utilizar

Ao faturar um pedido de venda (a nota é gerada a partir do pedido).
Em saídas específicas: remessa, devolução ao fornecedor, transferência entre filiais.
Para acompanhar notas pendentes de transmissão e tratar rejeições.

Antes de começar

Tenha em mãos:

O pedido de venda conferido (cliente, itens, preços).
O cadastro fiscal do cliente correto (CNPJ/CPF, endereço, inscrição estadual).
Certificado digital válido e conexão com a SEFAZ.
A natureza da operação correta (venda, remessa, devolução...).

Passo a passo

Passo	O que fazer	Para que serve / resultado
1	Fature o pedido de venda (ou inclua a nota na tela de Notas Fiscais Emitidas).	A nota é criada com os dados do pedido: destinatário, itens, valores e impostos.
2	Confira o destinatário e a natureza da operação.	Erros aqui invalidam a nota (documento, endereço, tipo de operação).
3	Confira itens, valores e impostos calculados.	Os impostos vêm das regras tributárias configuradas para o produto/cliente.
4	Transmita a nota à SEFAZ.	A SEFAZ autoriza (ou rejeita) a nota em segundos.
5	Com a nota autorizada, imprima o DANFE e envie o XML ao cliente.	O DANFE acompanha a mercadoria; o XML é o documento fiscal oficial.
6 Impo deve	Se houver rejeição, corrija o motivo apontado e retransmita. rtante: cancelamento de nota autorizada só dentro do ser inutilizada. Ambos têm efeito fiscal — na dúvida	A tela de notas pendentes mostra o erro retornado pela SEFAZ. prazo legal e com justificativa; numeração pulada , fale com o contador.

Campos principais

Destinatário: cliente da nota (dados fiscais).Como preencher: Vem do cadastro do cliente: CNPJ/CPF, endereço, inscrição estadual.Observação: documento ou IE errados causam rejeição na SEFAZ.
Natureza da operação: tipo fiscal da saída.Como preencher: Ex.: VENDA, REMESSA, DEVOLUÇÃO. Define CFOP e tratamento dos impostos.Observação: não emita com natureza errada 'para dar certo' — corrija a configuração.
Itens e valores: produtos, quantidades e preços da nota.Como preencher: Vêm do pedido de venda; confira antes de transmitir.
Impostos (ICMS, IPI, PIS/COFINS...): tributos calculados pela regra tributária.Como preencher: Calculados automaticamente conforme produto, cliente e operação.Observação: valores estranhos indicam regra tributária errada — não ajuste na mão; avise o fiscal.
Frete / Transportador: dados do transporte.Como preencher: Tipo de frete, transportadora, placa e volumes, quando houver.
Status da nota: situação na SEFAZ.Como preencher: Pendente: ainda não transmitida/autorizada. Autorizada: válida — pode imprimir DANFE e circular a mercadoria. Cancelada: anulada dentro do prazo legal. Inutilizada: numeração queimada, sem uso.

Exemplo prático

O pedido da COMERCIAL SILVA foi conferido e vai ser faturado com emissão de NF-e.

Faturar o pedido — a NF-e é gerada com os itens e impostos.
Conferir destinatário (CNPJ 12.345.678/0001-90) e natureza VENDA.
Conferir totais: produtos 1.121,00 + impostos calculados.
Transmitir à SEFAZ — nota autorizada.
Imprimir o DANFE para acompanhar a entrega e enviar o XML por e-mail ao cliente.
Na tela de Notas Fiscais Emitidas, a nota aparece como autorizada.

Se a SEFAZ rejeitar (ex.: IE inválida), corrija o cadastro do cliente e retransmita a mesma nota.

Como conferir

A nota está autorizada na SEFAZ (não apenas gravada).
DANFE impresso e XML disponível/enviado ao cliente.
Valores e impostos conferem com o pedido.
Não há notas pendentes ou rejeitadas sem tratamento na tela.

Erros mais comuns

Erro	Consequência	Como evitar
Mercadoria sair sem nota autorizada	Transporte irregular; multa fiscal.	Só liberar a expedição com a nota autorizada e DANFE.
Dados fiscais do cliente desatualizados	Rejeição na SEFAZ; retrabalho na expedição.	Manter o cadastro do cliente correto (CNPJ, IE, endereço).
Natureza da operação errada	CFOP e impostos errados; problema fiscal.	Usar a natureza correta para cada tipo de saída.
Cancelar nota fora do prazo	Cancelamento negado; necessidade de outra solução fiscal.	Tratar erros imediatamente, dentro do prazo legal.
Ignorar notas rejeitadas/pendentes	Vendas sem documento fiscal válido.	Revisar diariamente as pendentes e corrigir as rejeições.

Quando pedir ajuda

Não continue sozinho e procure o responsável ou o suporte quando:

a SEFAZ rejeitar a nota e o motivo não for claro;
for preciso cancelar nota ou emitir carta de correção;
os impostos calculados parecerem errados;
o certificado digital estiver vencido ou com erro;
houver contingência (SEFAZ fora do ar) na hora de faturar.

Resumo rápido

Para que serve: Emitir e controlar as notas fiscais eletrônicas da empresa.
Onde acessar: Movimento → Notas Fiscais Emitidas (geração normalmente pelo faturamento do pedido).
O que preencher: Conferir destinatário, natureza, itens e impostos antes de transmitir.
O que conferir: Nota autorizada, DANFE/XML entregues e nenhuma pendência na tela.
Principal cuidado: Nada sai sem nota autorizada — e cancelamento só no prazo, com o fiscal ciente.