Devolução

Devolução — registro da volta de mercadoria: o cliente devolve uma venda (devolução de venda) ou a empresa devolve uma compra ao fornecedor (devolução de compra).

Caminho no sistema Movimento → Devolução de Vendas

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Para que serve

Ajustar estoque, financeiro e fiscal quando a mercadoria volta. A devolução corrige o estoque (entrada ou saída), gera o crédito ou abatimento correspondente e dá base para a nota fiscal de devolução.

Quando utilizar

Quando o cliente devolve produto (defeito, troca, desistência, erro no pedido).
Quando a empresa devolve mercadoria ao fornecedor (avaria, divergência, erro de entrega).
Sempre vinculada ao pedido ou à nota de origem — não use para acertos avulsos de estoque.

Antes de começar

Tenha em mãos:

O pedido ou a nota fiscal de origem (venda ou compra).
Os itens e as quantidades que estão voltando.
O motivo da devolução.
A definição do que será feito: gerar crédito para o cliente, abater do financeiro ou trocar.

Passo a passo

Passo	O que fazer	Para que serve / resultado
1	Abra o menu Movimento e clique em Devolução de Vendas.	Abre a tela com as devoluções lançadas.
2	Clique em Incluir (nova devolução).	Abre uma devolução em branco.
3	Localize o pedido/nota de origem e selecione o cliente (ou fornecedor).	A devolução fica vinculada ao documento original, com os preços corretos.
4	Selecione os itens devolvidos e as quantidades.	Só o que realmente voltou — a devolução pode ser parcial.
5	Informe o motivo da devolução.	Registra a causa (defeito, troca, erro) para controle e relatórios.
6	Confira o total da devolução e a forma de acerto (crédito, abatimento ou troca).	Define o efeito no financeiro.
7 Impo de f	Grave e finalize a devolução conforme o processo da empresa. rtante: devolução tem efeito fiscal — quando envo inalizar.	O estoque é ajustado e o crédito/abatimento é gerado. Se houver nota de devolução, ela é emitida nesta etapa. lver nota fiscal, confirme com o responsável fiscal antes

Campos principais

Pedido / Nota de origem: documento da venda ou compra original.Como preencher: localize pelo número do pedido, nota ou pelo cliente.Observação: sem o vínculo com a origem, preços e impostos saem errados.
Cliente / Fornecedor: de quem a mercadoria está voltando (ou para quem vai).Como preencher: Preenchido a partir do documento de origem.
Itens e quantidades: o que está sendo devolvido.Como preencher: selecione os itens do documento e informe a quantidade devolvida. Ex.: 2 UN de 10 vendidas.
Motivo: por que a mercadoria voltou.Como preencher: selecione ou descreva o motivo. Ex.: DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
Gerar crédito: como o valor devolvido será acertado.Como preencher: Crédito: o cliente fica com saldo para usar em próximas compras. Abatimento: o valor é abatido das parcelas em aberto.Observação: a escolha depende da política da empresa e da situação do financeiro do cliente.
Local de estoque: para onde volta a mercadoria devolvida.Como preencher: Ex.: estoque normal, ou local de avaria/qualidade quando o produto voltou com defeito.

Exemplo prático

A COMERCIAL SILVA LTDA comprou 10 cadernos e devolveu 2 por defeito na capa.

Abrir Movimento → Devolução de Vendas e clicar em Incluir.
Localizar o pedido de venda faturado da COMERCIAL SILVA.
Selecionar o item CADERNO 96 FOLHAS e informar quantidade 2.
Motivo: DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
Acerto: gerar crédito para o cliente.
Local de estoque: AVARIA (o produto não pode voltar para venda).
Gravar e finalizar. O estoque de avaria recebe 2 UN e o cliente fica com o crédito. e o acerto é feito com o fornecedor.

Para devolver compra ao fornecedor o raciocínio é o mesmo, partindo da nota de compra — o estoque diminui

Como conferir

A devolução aparece na lista, vinculada ao documento de origem.
O estoque foi ajustado no local correto (normal ou avaria).
O crédito ou abatimento aparece no financeiro do cliente/fornecedor.
A nota de devolução foi emitida, quando aplicável.

Erros mais comuns

Erro	Consequência	Como evitar
Devolver sem vincular ao	Preços e impostos errados;	Sempre partir do pedido/nota
documento de origem	histórico perdido.	original.
Quantidade devolvida maior que a vendida/comprada	Estoque e crédito inflados.	Conferir a quantidade original no documento.
Produto com defeito voltando para o estoque de venda	Item defeituoso pode ser vendido de novo.	Usar o local de avaria/qualidade para produtos com defeito.
Não informar o motivo	Empresa perde o controle das causas de devolução.	Registrar o motivo real em todas as devoluções.
Gerar crédito em duplicidade com abatimento	Cliente recebe o valor duas vezes.	Definir uma única forma de acerto por devolução.

Quando pedir ajuda

Não continue sozinho e procure o responsável ou o suporte quando:

aparecer mensagem de erro ao gravar ou finalizar;
a devolução envolver nota fiscal já emitida (tratamento fiscal);
houver dúvida entre gerar crédito ou abater do financeiro;
o documento de origem não for localizado;
a devolução for de venda já recebida (dinheiro a restituir).

Resumo rápido

Para que serve: Registrar mercadoria que volta, ajustando estoque, financeiro e fiscal.
Onde acessar: Movimento → Devolução de Vendas → Incluir.
O que preencher: Documento de origem, itens/quantidades, motivo e forma de acerto.
O que conferir: Estoque ajustado e crédito/abatimento gerado corretamente.
Principal cuidado: Sempre partir do documento de origem e separar produto com defeito do estoque de venda.